通知公告

通知公告
当前位置: 首页  |  新闻中心  |  通知公告  |  正文

河南警察学院2018年预算公开

阅读: 日期:2018-03-07

 

     第一部分    河南警察学院概况

          一、河南警察学院主要职能

          二、河南警察学院预算单位构成

     第二部分   河南警察学院2018 年度部门预算情况说明

     第三部分   名词解释

        附件: 河南警察学院2018 年度部门预算表

       一、部门收支总体情况表

       二、部门收入总体情况表

       三、部门支出总体情况表

       四、财政拨款收支总体情况表

       五、一般公共预算支出情况表

       六、支出经济分类汇总表

       七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

       八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 第一部分      河南警察学院概况

 

一、河南警察学院主要职能

2010年3月,经省政府批准设立河南警察学院,是我省唯一的本科层次的公安院校,是全省公安机关的重要组成部分,承担着学历教育和在职民警培训双重职能。学院是全额供给事业单位2010年省公务员局批准学院在编在职人员实行参照公务员法管理。学院立足于为河南公安工作和公安队伍建设服务,为河南经济社会发展服务,突出地域和行业特色。以本科教育为主,保留专科教育,适度开展继续学历教育,强化在职民警培训。培养基础理论扎实、实践能力强、综合素质高、具有创新精神的应用性、复合型公安高级专门人才。

二、河南警察学院预算单位构成

河南警察学院部门预算包括河南警察学院本级预算和两个院属单位预算。

 

1.河南警察学院本级(郑州主校区)

2.河南警察学院大专部(开封校区)

3.河南警察学院实战技能训练部(洛阳校区)

  

第二部分    河南警察学院2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

   河南警察学院2018年收入总计30,365.9 万元,支出总计30,365.9万元,与2017年相比,收、支总计各减少50539.7万元,下降62.5%。主要原因:往年的结转资金(主要是其它收入)上缴国库,相应预算收支大幅度减少。

二、收入预算总体情况说明

河南警察学院2018年收入合计30,365.9万元,其中:一般公共预算17440.4万元;中央专项转移支付3510万元;专户管理的教育收费3905万元;其它收入5046万元;上年资金结转464.5万元。

三、支出预算总体情况说明

河南警察学院2018年支出合计30,365.9万元,其中:基本支出17699.5万元,占58.3%;项目支出12666.4万元,占41.7%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南警察学院2018年一般公共预算收支预算17440.4万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算减少48.5万元,下降0.3%,基本与2017年持平。主要原因:学院实行精细化预算,加强预算收支管理等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南警察学院2018 年一般公共预算支出年初预算为17440.4万元。主要用于以下方面:教育(类)支出13,295.4

万元,占76.23%;医疗卫生(类)支出899.3万元,占5.16%;住房保障(类)支出864.8万元,占4.96%;科学技术(类)支出19万元,占0.11%;社会保障和就业(类)支出2359.6万元,占13.53%;国防支出2.3万元,占0.01%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,河南警察学院《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

河南警察学院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

河南警察学院2018年“三公”经费预算为163.1万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加44.1万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费20万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017年减少10万元。主要原因:按计划安排教师出国访问考察。

(二)公务用车购置及运行费127.3万元,公务用车运行维护费127.3万元,主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017 年减少36万元,主要原因:我单位为参公事业单位,按规定已达保有车辆数。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加82.1万元,主要原因:两个所属单位为事业单位,公务用车运行维护费预算较多。

(三)公务接待费15.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017年增加7.8万元。主要原因:增加两个所属单位的公务接待费用。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

河南警察学院2018年机关运行经费支出预算3779.4万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排1655.5万元,其中:政府采购货物预算616.5万元、政府采购工程预算764万元、政府采购服务预算275万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,河南警察学院共组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金3424万元。2018年,河南警察学院拟组织对4个项目进行了预算绩效评价,涉及资金3510万元。

(四)国有资产占用情况。

2017年末,河南警察学院共有车辆63辆,其中:一般公务用车11辆、其他用车52辆,其他用车主要是两个所属单位车辆。

(五)专项转移支付项目情况

河南警察学院负责管理的专项转移支付项目共有4项,主要是:高等教育发展专项-警务实战实训基地运行经费-省级项目800万元、 高等教育发展专项-设备及图书资料更新购置-省级项目800万元、高等教育发展专项-学院教育训练运行维持经费-省级项目100万元等、高等教育发展专项-学院物业水电等日常运行经费-省级910万元;河南警察学院将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:河南警察学院2018年度部门预算表

 

备案/许可证号:豫ICP备16042138号

地址:中国·河南·郑州市龙子湖东路1号 邮编:450046